Bugetul judeţului Hunedoara în 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

                            PROIECT DE HOTARÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al

judeţului Hunedoara pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 - 2018

            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

            Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara;

            Văzând adresa nr.1549/2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Hunedoara;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014;

            În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E  :

            Art.1    -Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015, stabilit în sumă de 361.106,22 mii lei  la partea de venituri  şi în sumă de 382.283,70 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de  21.177,48 mii lei acoperit din excedentul anului  precedent şi estimările pe anii 2016 – 2018 conform anexelor la prezenta hotărâre.

            Art.2    -Se aprobă programul de investiţii pe anul 2015, cu finanţare din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor la prezenta hotărâre.

            Art.3    -Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază ale Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.4    -Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2015 în sumă de 16.000,00 mii lei şi fişa obiectivului de investiţii, conform anexelor la prezenta hotărâre.

            Art.5    -Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.6    - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

           p.PREŞEDINTE,

          Dorin Oliviu Gligor                                                   AVIZAT,       

            vicepreşedinte                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI                                                                                                       Daniel Dan

           

                                                                     

Deva, la _______ 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

p.PREŞEDINTE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

            Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea şi aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 şi estimări pe anii 2016 – 2018, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la bugetele locale, cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

            Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara s-a elaborat în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, politicile fiscale şi bugetare naţionale şi locale, prevederile acordurilor de împrumuturi interne încheiate şi de garantare a împrumuturilor externe, politicile şi strategiile locale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele de dezvoltare economico-socială în concordanţă cu dezvoltarea la nivel naţional, regional şi judeţean.

            În conformitate cu prevederile art.41 şi ale art.45 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, se aprobă de autorităţile deliberative. Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual.

       Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico – economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

       Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, i-au fost alocate bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015:

            -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,  în sumă de 41.585,00 mii lei, din care: susţinerea sistemului de protecţie a copilului, suma de 7.895,00 mii lei, susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, suma de 9.806,00 mii lei, acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, suma de 8.303,00 mii lei, învaţământul special şi centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, suma de 11.250,00 mii lei din care; salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi contribuţiile aferente acestora suma de 8.797,00 mii lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională suma de 1.142,00 mii lei, hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţămîntului special şi a  centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională suma de 1.311,00 mii lei, alte sume ;

            -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, total 14.291,00 mii lei din care: alocări pentru asigurarea limitelor de venituri, conform H.G. nr.14/2015 – Anexa nr.1 în sumă  de 12.203,00 mii lei, suma repartizată conform criteriilor din suma alocată pe judeţ prin H.G. nr.14/2015 – Anexa nr.2 şi Decizia şefului AJFP Hunedoara nr.1/23.01.2015,  2.088,00 mii lei;

            Conform adresei nr.1549/2015 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara, anexată prezentei, se alocă bugetului propriu al judeţului din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 27.309,00 mii lei din care: 27% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetul judeţului, conform H.G. nr.14/2015 – Anexa nr.1 suma de 17.010,00 mii lei , alocări pentru asigurarea limitelor de venituri conform H.G. nr.14/2015 – Anexa nr.1 în sumă de 10.299,00 mii lei.

            Cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2015 sunt în sumă de 38.311,00 mii lei.

            Prin adresa nr.851/2015 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara comunică alocarea bugetului propriu al Judeţului Hunedoara sumei  de 71.493,00 mii lei, reprezentând “Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2015”.

            Conform Anexei nr.3/22/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, judeţului Hunedoara i-a fost alocată suma de 472,50 mii lei reprezentând “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2015”.

            Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş estimează subvenţiile din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale în sumă de  258,00 mii lei.

            Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.

            Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole. Bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 este stabilit la partea de venituri în sumă de 361.106,22 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 382.283,70 mii lei cu un deficit în sumă de  21.177,48 mii lei.

            La partea de venituri :                                               MII LEI  

            Total venituri                                                                 361.106,22 mii lei 

            1. Venituri curente                                                       127.043,70 mii lei

            din care:

            -Cote defalcate din impozitul pe venit                              38.311,00 mii lei

            -Sume alocate din cotele defalcate din

             impozitul pe venit pentru echilibrarea

             bugetelor locale                                                                 27.309,00 mii lei

            -Sume defalcate din TVA pentru finanţa-

             rea cheltuielilor descentralizate la

             nivelul judeţelor                                                                  41.585,00 mii lei

            -Sume defalcate din TVA pentru

             echilibrarea bugetelor locale                                          14.291,00 mii lei

            -Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

             utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea

             de activităţi                                                                           1.172,00 mii lei

            -Venituri nefiscale                                                                    204,50 mii lei

              din care:

         -Venituri din concesiuni şi închirieri                                           70,00 mii lei

         -Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate

            potrivit dispoziţiilor legale                                                    107,50 mii lei

         - Alte venituri                                                                          27,00 mii lei

         - Alte transferuri voluntare                                                 4.171,20 mii lei

            2. Subvenţii                                                                     234.062,52 mii lei

        -Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele

            locale necesare susţinerii derulării proiectelor

            finanţate din FEN postaderare                                           51.287,16 mii lei

        -Finanţarea drepturilor acordate persoanelor

            cu handicap                                                                          71.493,00 mii lei

        -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea

            unităţilor de asistenţă medico – sociale                                 258,00  mii lei

         -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea

           camerelor agricole                                                                       472,50 mii lei

       - Subventii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea

         investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala

        si unităţi de asistenţă medico – socială                                     2.192,86 mii lei

-          Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi

Prefinanţări                                                                        108.359,00 mii lei

            La partea de cheltuieli                                                             mii lei             

            Total cheltuieli                                                                    382.283,70 mii lei 

            -Servicii publice generale                                                     36.573,33 mii lei 

            -Apărare, ordine publică, siguranţă

             naţională                                                                                       237,00 mii lei

            -Cheltuieli social-culturale                                                    150.143,71 mii lei 

            -Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe,

             mediu şi ape                                                                                     164.022,00 mii lei

            -Acţiuni economice                                                                 31.307,66 mii lei

           

            Veniturile bugetului sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile sunt structurate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz. Bugetele astfel structurate se aprobă şi pe secţiunea de funcţionare, respectiv dezvoltare. Cheltuielile prevăzute în capitole au destinaţie precisă şi limitată.

            Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se prevăd în cadrul limitelor aprobate, iar modificările limitelor de cheltuieli se vor efectua în baza prevederilor legale.

            Alocarea sumelor la partea de cheltuieli a bugetului propriu al judeţului Hunedoara se propune astfel:

            La capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” se repartizează suma de 11.127,03 mii lei, din care:

           

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
Total cheltuieli sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltare d.c.		11.127,03
Cheltuieli curente	01	10.820,03
Cheltuieli de personal	10	5.614,59
Salarii de baza	10.01.01	4.039,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	369,59
Indemnizatii de delegare	10.01.13	20,00
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	195,00
Contributii	10.03	991,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	720,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	241,00
Contributii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale	10.03.04	6,00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3,00
Bunuri si servicii	20	5.005,48
Furnituri de birou	20.01.01	110,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	110,00
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	410,00
Apa, canal şi salubritate	20.01.04	50,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	160,00
Piese de schimb	20.01.06	90,00
Posta,telecomunicaţii, radio, tv,internet	20.01.08	140,00
Materiale şi prestări servicii cu caracter functional	20.01.09	380,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere şi funcţionare	20.01.30	1.250,00
Reparatii curente	20.02	195,48
Obiecte de inventar	20.05	300,00
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	247,50
Deplasari in strainatate	20.06.02	300,00
Carti, publicatii şi materiale documentare	20.11	10,00
Pregatire profesionala	20.13	50,00
Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	360,00
Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale	20.25	50,00
Reclama si publicitate	20.30.01	200,00
Protocol si reprezentare	20.30.02	280,00
Prime de asigurare	20.30.03	60,00
Chirii	20.30.04	2,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	250,00
Alte transferuri ( cotizatii )	55	63,96
Despagubiri civile	59.17	50,00
Actiuni cu caracter stiintific si social culturale	59.22	86,00
Cheltuieli de capital	71	307,00

           

            Compartimentul Salarizare, resurse umane, prin referatul nr. 1707/2015 privind necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri, anexat prezentei, comunică fondul total de salarii necesar anului 2015  pentru aparatul de specialitate, pentru un număr maxim de posturi 173 şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2015, indemnizaţiile consilierilor judeţeni, indemnizaţiile pentru membrii comisiilor ATOP precum şi fondurile necesare pentru plata contribuţiilor aferente acestora.

            La bunuri şi servicii se propune alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor cu energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, internet, în baza contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi, şi pentru asigurarea altor materiale şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.

         Prin referatul nr. 211/2015, anexat prezentei, Serviciul Juridic – Contencios – Relaţii cu Consiliile Locale, solicită  alocarea de fonduri pentru plata unor despăgubiri civile în urma unor hotărâri pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive.

Pentru finanţarea cheltuielilor cu deplasările în ţară şi în străinătate, publicitate, diverse acţiuni şi colocvii la care Consiliul Judeţean Hunedoara urmează să participe în anul 2015, s-a avut în vedere referatul nr.1683/2015 al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare, Mass – Media, anexat prezentei.

            La cheltuieli de capital este prevăzută suma de 307,00 mii lei, din care:

-           pentru revizuire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Palat administrativ al judeţului Hunedoara (amenajare sediu Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu în corpul B)” suma de 47,00 mii lei ;

-          suma de 20,00 mii lei pentru documentatii topo – cadastrale in vederea inscrierii in cadastru si cartea funciara a dreptului de proprietate al judetului Hunedoara asupra unor obiective de interes judetean;

-          suma de 240,00 mii lei pentru achiziţia de autoturisme;

La capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” se repartizează suma de 21.446,30 mii lei, din care:

            -Fonduri de rezervă la dispoziţia autorităţior locale, suma de 5.302,52 mii lei;

            -Transferuri către instituţii publice, suma de 3.324,00 mii lei;

          - Alte transferuri, suma de  1,00 mii lei

          - Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile, suma de 12.818,78 mii lei.

            Cheltuielile acestui capitol cuprind: fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, în sumă de 5.422,72 mii lei, transferurile către instituţii publice astfel: Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor, suma de 874,00 mii lei, Serviciul Public Judeţean Salvamont, suma de  1.900,00 mii lei , Agenţia de Dezvoltare Economico – Socială a Judeţului Hunedoara, suma de 550,00 mii lei, cotizaţia anuală la Asociaţia Producătorilor de Produse tradiţionale şi Ecologice Hunedoara suma de 1,00 mii lei.

          Pentru proiectul „ Implementarea unei soluţii de e – guvernare la nivelul unor unităţi administrativ – teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 4 ” se aprobă credite bugetare în sumă de 6.421,60 mii lei iar pentru proiectul ” Implementarea unei solutii de e – guvernare la nivelul unor unităţi administrativ – teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona  1” se aprobă credite bugetare în sumă de  6.397,18 mii lei.

            La capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” se repartizează suma de 4.000,00 mii lei, şi reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne.

La capitolul 60.02 „Apărare” se repartizează suma de 232,00 mii lei, reprezentând bunuri şi servicii pentru activitatea Centrului Militar Judeţean Hunedoara. Această sumă se utilizează astfel:

Denumire indicator	Cod indicator	Suma
Bunuri si servicii	20	232,00
Furnituri de birou	20.01.01	15,00
Materiale de curatenie	20.01.02	8,00
Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	29,00
Apa, canal salubritate	20.01.04	4,50
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,00
Piese de schimb	20.01.06	8,00
Posta,telecom,internet	20.01.08	7,00
Materiale cu caracter functional	20.01.09	17,70
Alte bunuri si servicii pentru intretinere	20.01.30	23,00
Reparaţii curente	20.02	82,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19,50
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6,30

          La capitolul 61.02 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” se alocă suma de 5,00 mii lei pentru achitarea cotizaţiei anuale la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.

La capitolul 65.02 „Învăţământ” se repartizează suma de 20.256,00 mii lei. Instituţiilor de învăţământ special aflate în finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara se repartizeaza suma de 11.925,00 mii lei astfel:

UNITATEA DE INVATAMANT	Suma alocata
Grup şcolar Ovid Densuşianu Călan	920,00
d.c.  Chelt.personal	675,00
Chelt.materiale	245,00
Colegiul Tehnic Energetic “ Dragomir Hurmuzescu Deva	740,00
d.c.Chelt.personal	658,00
Chelt.materiale	82,00
Şcoala gimnazială I.G.Duca Petroşani	1.132,00
d.c. Chelt.personal	885,00
Chelt.materiale	247,00
Centru de pedagogie curativă Simeria	3.538,00
d.c. Chelt.personal	2.980,00
Chelt.materiale	558,00
Centru de pedagogie curativă Hunedoara	2.550,00
d.c.Chelt.personal	1.990,00
Chelt.materiale	560,00
Şcoala Gimnazială “ Dr.Aurel Vlad “ Oraştie	481,00
d.c. Chelt.personal	416,00
Chelt.materiale	65,00
Centru de Resurse şi Asistenţă Educaţională	2.564,00
d.c. Chelt.personal	2.504,00
Chelt.materiale	60,00
TOTAL	11.925,00
d.c. Cheltuieli de personal	10.108,00
Cheltuieli materiale	1.817,00

            Pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional precum şi pentru finanţarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează suma de 8.303,00 mii lei.

         Se alocă suma de 28,00 mii lei pentru procurarea de materiale consumabile necesare pentru buna desfăşurare a unor concursuri şi olimpiade şcolare.

La capitolul 66.02 „Sănătate” se repartizează suma de  6774,20 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare:

- Bunuri şi servicii , suma de 212,20 mii lei;

            -Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 5.530,00 mii lei;

Secţiunea de dezvoltare:

- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de  945,00 mii lei;

Prin adresa nr., anexată prezentei, Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva solicită suma de  4.300,00 mii lei  pentru secţiunea de funcţionare.

Prin adresa nr.108/2015 , anexată prezentei, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu solicită suma de 717,00 mii lei din care 572,00 mii lei pentru cheltuieli de funcţionare şi 145,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, achiziţionarea unui autoturism, cazan de incalzire şi bronhoscop.

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad se alocă suma de 1.200,00 mii lei din care pentru cheltuieli de funcţionare 400,00 mii lei, pentru cheltuieli de capital 800,00 mii lei.

Pentru funcţionarea Centrului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă se alocă suma de 212,20 mii lei.

Suma de  17,00 mii lei reprezintă transfer din bugetul local către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADIVEST în vederea derulării proiectului comun “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”, finanţat prin POR axa 3 şi suma de 70,00 lei reprezentând cotizaţie pe anul 2015.

            Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş estimează subvenţia de la Autoritatea de Sănătate Publică reprezentând “Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico – sociale”, în sumă de 258,00 mii lei sumă aferentă plăţii drepturilor salariale a personalului medical angajat în această unitate, şi pentru plata unor bunuri şi servicii, conform legii.

           La capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” se repartizează suma de 23.846,65 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare:

- Bunuri şi servicii , suma de 150,00 mii lei;

-Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 14.239,00 mii lei;

- Alte cheltuieli, suma de  6.357,00 mii lei;

- Alte transferuri, suma de 1.471,00 mii lei

Secţiunea de dezvoltare:

- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 161,00 mii lei;

- Alte transferuri, suma de 733,00 mii lei.

- Cheltuieli de capital, suma de 735,65 mii lei.

În baza Anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, numărul maxim de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult pe anul 2015, aferent judeţului Hunedoara, este de 330 posturi. Pentru plata drepturilor salariale a personalului neclerical se propune repartizarea sumei de 3.457 mii lei, în cadrul titlului “Alte cheltuieli”.

            Transferurile între unităţi ale administraţiei publice sunt destinate asigurării bunei funcţionări a următoarelor instituţii publice aflate în finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara – Deva, suma de 3.500,00 mii lei; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, suma de 1.500,00 mii lei, Teatrul Dramatic “I D Sârbu” Petroşani, suma de 3.500,00 mii lei, Teatrul de Artă Deva, suma de 2.000,00 mii lei Biblioteca Judeţeană “Ovid Densuşianu”, suma de 2.200,00 mii lei, Ansamblul  folcloric profesionist „Drăgan Muntean”   900,00 mii lei, Serviciului de Administrare a Monumentelor suma de 800,00 mii lei. 

         Pentru acordarea unor finanţări nerambursabile persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara  se alocă sume astfel: sport, suma de 150,00 mii lei; cultură, suma de 150,00 mii lei, susţinerea cultelor, suma de 2.450,00 mii lei, pentru activitatea de tineret suma de 150 ,00 mii lei.

         Pentru plata unor cotizatii la asociatiile sportive la care Consiliul Judetean este membru se aloca suma de 1.471,00 mii lei.

        Pentru organizarea manifestării ( spectacol ) Opera Night se alocă suma de 150,00 mii lei conform referatului nr.1683/ 2015 al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare, Mass – Media , anexat prezentei.

         Se alocă suma de 733,00 mii lei reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la proiectul „ Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetăţii, monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva” implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Deva.

          La cheltuieli de capital se alocă suma de 735,65 mii lei astfel:

-          pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Baza sportivă – Băcia, judeţul Hunedoara – etapa I – obiectul I  ” suma de 380,65 mii lei din care :

lucrări de construcţii – montaj   376,12 mii lei

cota de 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcţii  2,64 mii lei

dirigenţie de şantier 1,89 mii lei

-          pentru elaborarea studiului de fezabilitate ” Reabilitare şi modernizare Casa de Cultura Orăştie ” suma de 55,00 mii lei;

-          pentru elaborarea studiului de fezabilitate ” Reabilitare şi modernizare imobil Bazin de Înot Hunedoara ” suma de 50,00 mii lei;

-          dotarea Teatrului de Artă Deva cu grup electrogen , consolă lumini, mixer în sumă de 250,00 mii lei.

            La capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” se repartizează suma de  99.266,86 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare:

            -Cheltuieli de personal, suma de 14.500,00 mii lei;

-Bunuri şi servicii, suma de 6.516,50 mii lei;

-Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 1.580 mii lei;

-Asistenţă socială, suma de 71.643,00 mii lei;

-Alte cheltuieli, suma de  2.201,00mii lei;

Secţiunea de dezvoltare:

            - cheltuieli de capital 2.826,36 mii lei;

            Transferurile între unităţi ale administraţiei publice reprezintă “Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico - sociale”, în sumă de 1.580,00 mii lei pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Baia de Criş.  Suma de  97.586,86 mii lei alocată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara în cadrul acestui capitol se repartizează astfel: pentru “Susţinerea sistemului de protecţie a copilului”, suma de 10.846,68 mii lei, pentru „Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati” suma de 86.740,18 mii lei si provin din:  sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor in suma de 17.701,00 mii lei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap in suma de 71.493,00 mii lei, sume alocate de Ministerul Muncii , Familiei , protectiei Sociale si persoanelor varstnice pentru Centrul de ingrijire si asistenta nr.2 Paclisa in suma de 2.192,86 mii lei, sume alocate din bugetul propriu al Judetului Hunedoara in suma de 6.200,00 mii lei.

           Pentru sprijinirea acţiunilor sociale se alocă suma de 100,00 mii lei conform referatului nr.1525/2015 al Compartimentului Culte, Sport , Turism , Activităţi culturale, anexat alăturat.

           La capitolul 74.02 „Protecţia mediului”, se repartizează suma de 164.022,00 mii lei astfel: pentru implemetarea Proiectului „ Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Hunedoara ” suma de 162.685,00 mii lei, pentru obiectivul ” Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzata in judeţul Hunedoara - Valea Jiului ”, suma de 619,00 mii lei, pentru obiectivul ” Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzata in judeţul Hunedoara – SC Apa Prod Deva ”, suma de 718,00 mii lei .

Prin referatul nr. 1752/2015 privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 a cheltuielilor conform Contractului de finanţare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara “, anexat alăturat, Serviciul Unitatea de implementare a Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara solicită cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 a sumei de 306.448,67 mii lei .

La capitolul 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” se aproba credite bugetare in suma 5.804,54 mii lei din care :

-          suma de  1.200,00 mii lei  pentru secţiunea de dezvoltare în  vederea efectuării plăţilor în cadrul programului “Parc de afaceri Simeria”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional – Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul major de intervenţie 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala şi locală ;

-           pentru plata unor cotizaţii la asociaţiile de dezvoltare la care Consiliul judetean Hunedoara este membru se alocă suma de 1.065,94 mii lei.

Cheltuielile de capital  în sumă de 3.538,60 mii lei vizează realizarea următoarelor obiective de investiţii ;

            -  suma de 882,30 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Refacere DJ 705D : Bozes ( DN 705) – Bacaia – limita judet Alba , km 3 + 424 – 7 + 700 “ urmare a calamitatilor naturale produse de inundatiile din  luna iulie 2014, astfel:

                       - suma de 868,00 mii lei pentru lucrari de constructii montaj;

             - suma de  6,95 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;

            - suma de 4,35 mii lei pentru dirigentie de santier;

                        - suma de 3,00 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei  de construire;

- suma de 2.656,30 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Refacere poduri calamitate pe DJ 668A “, astfel:

            - suma de 2.616,25 mii lei pentru lucrari de constructii montaj;

            - suma de 20,95 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;

            - suma de 13,10 mii lei pentru dirigentie de santier;

                        - suma de 6,00 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei  de construire;

La capitolul 83.02 “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” se cuprinde suma de 472,50 mii lei pentru finanţarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Hunedoara.

La capitolul 84.02 „Transporturi ” se repartizează suma de  22.067,92 mii lei, din care:

Secţiunea de funcţionare:

-Bunuri şi servicii  ( lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene) suma de  9.700,00 mii lei;

-Rambursări de credite interne, suma de 3.360,00 mii lei.

            Secţiunea de dezvoltare:

-Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, suma de 524,97 mii lei;

-Cheltuieli de capital, suma de 8.482,95 mii lei;

Pentru derularea în condiţii optime a proiectelor finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, se cuprinde în bugetul propriu al judeţului Hunedoara suma de  524,97 mii lei astfel:

-      suma de 11,00 mii lei pentru finanţarea proiectului „ Modernizare DJ 708 D: Veţel –   Muncelu Mic – Poieniţa Tomii - Feregi, km:14+900 - 25+760, Judeţul Hunedoara ”, finanţat prin POR –     Axa 2;

-      suma de 14,00 mii lei pentru finantarea proiectului „ Modernizare DJ 664: Pas Vulcan – Vulcan, km 38 + 000 – 41 + 700, Judetul Hunedoara ’’ , finantat prin POR – Axa 2;

-      suma de 499,97 mii lei pentru obiectivul de investiţii  “ Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei ’’  - relocare stîlpi şi taxe şi avize în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;

        Cheltuielile de capital în sumă de 8.482,95 mii lei vizează realizarea următoarelor obiective de investiţii:

-      suma de 84,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare DJ 687: Sântuhalm – Hunedoara – Călan, pasaj peste calea ferată la km 9 + 620 şi tronson km 13 + 150 – 22 + 841“ din care:

              - revizuire studiu de fezabilitate 30,00 mii lei;

              - expertiză tehnică 30,00 mii lei;

              - documentaţie necesară întabulării 14,00 mii lei;

              - taxe, avize la faza de certificat de urbanism 10,00 mii lei;

-      suma de 5,00 mii lei pentru documentaţia în vederea întabulării drumului privind obiectivul de investiţii  “ Modernizare DJ 687 K : DN 66 ( Bretea Strei ) – Silvaşu de Jos - Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, km 5 + 100 -12 + 275 “;

-      suma de 24,00 mii lei  pentru documentaţia în vederea întabulării drumului judeţean  DJ 107 A : Limita judeţ Alba – Homorod – Geoagiu – Bobîlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău, km 29 + 925 – 64 + 445 “ ;

-      suma de 90,00 mii lei pentru studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii “ Culoarul Trafic Mureş Nord: DN 7 ( Gelmar – Geaoagiu Băi  - Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bărsău – Şoimuş – Brănişca – Sârbi DN 7 (Ilia)”

-      suma de 27,50 mii lei pentru taxe şi avize la faza de certificat de urbanism;

-      suma de 4,50 mii lei pentru documentaţia necesară întabulării drumului judeţean   DJ 761 : Şoimuş – Bărsău – Certeju de Sus – Săcărâmb – Geoagiu Băi, km 0 + 000 – 6 + 050 ;

-      suma de 14,00 mii lei pentru documentaţia necesară întabulării drumului judeţean  DJ 706 A : Ilia – Sârbi – Brănişca – Bejan ( DN 76 ) – Băiţa – Ormindea – DN 76, km 0 + 000 – 19 + 700;

-      suma de 6,50 mii lei pentru documentaţia necesară întabulării drumului judeţean DJ 705 : DN 7 – Geoagiu – Balşa – Almaşu Mic de Munte – limita judeţ Alba, km 0 + 000 – 8 + 800;

-      suma de 1,90 mii lei pentru documentaţia necesară întabulării drumului judeţean DJ 705 H : DJ 705 ( km 8 + 800 ) – Geoagiu Băi, km 0 + 000 – 2 + 655;

-      pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare DJ 705 : Halta CFR Geoagiu ( DN7 ) – Staţiunea Geoagiu Băi (intersecţia giratorie) Judeţul Hunedoara “ suma de 32,80 mii lei din care:

                     - studiu topografic   16,80 mii lei;

                - expertiza tehnica      8,00 mii lei;

               - studiu geotehnic       8,00 mii lei;

-      pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 685 – DJ 686 D ( Brazi – Râu de Mori) – DJ 686 (Cabana Râuşor)~ suma de 25,00 mii lei din care:

                    - studiu topografic   10,00 mii lei;

               - expertiza tehnica      8,50 mii lei;

               - studiu geotehnic       6,50 mii lei;

-      pentru studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţii “ Pod peste râul Crişul Alb , pe drumul judeţean DJ 742B : Blăjeni ( DN 74 ) – Criş – DJ 762, km 7 + 796 suma de 20,00 mii lei ;

-      pentru obiectivul de investiţii “ Protecţia conductei de transport gaze naturale DN 500 Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (6 zone) afectată de lucrarea ”Modernizare DJ 666 : DN 66 (Merişor) – Dealu Babii – Vulcan , km. 5 + 010 – 10 – 000“ suma de 45,00 mii lei din care:

                     - studiu de fezabilitate   20,00 mii lei;

                - proiect tehnic  şi documentaţie de execuţie      25,00 mii lei;

-      suma de 66,00 mii lei pentru Documentaţia topografică în vederea stabilirii amplasamentelor cântarelor mobile;

-      suma de 46,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 687 F : Teliucu Superior – Govăjdia – Lelese, km 11 + 500 – 18 + 700“ din care:

               - studiu topografic şi documentaţie în vederea întabulării  15,00 mii lei;

                - expertiza tehnică          8,50 mii lei;

                - studiu geotehnic           7,50 mii lei;

                - studiu de fezabilitate  15,00 mii lei

-      suma de 55,50 mii lei pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 741 : Crişcior – Bucureşci – Curechiu – Almaşu Mic de Munte , km 11 + 800 – 18 + 700’’ din care:

                - studiu topografic şi documentaţie în vederea întabulării  15,00 mii lei;

                 - expertiza tehnică          13,00 mii lei;

                 - studiu geotehnic             7,50 mii lei;

                 - studiu de fezabilitate      20,00 mii lei

    -   suma de 750,00 mii lei pentru lucrarea “ Recensământul general de circulaţie  din         anul 2015 “;

- suma de 111,82 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare DJ 706 : DJ 706 A – Vorta – Visca – Ţebea  - DN 76 , km 17 + 800 – 28 + 800 “ din care:

          - suma de 95,19 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% catre Inspectoratul de    Stat in Construcţii ;

          - suma de 16,63 mii lei pentru dirigenţie de şantier;

        -  suma de 72,95 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare DJ 687J :    Hunedoara – Boş – Groş – Cerbăl – Feregi – DJ 688, km 9 + 650 – 19 - 550 “ din care:

          - suma de 50,42 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% către Inspectoratul de    Stat in Construcţii ;

          - suma de 22,53 mii lei pentru dirigenţie de şantier;

         -  suma de 7,48 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare DJ 666 : DN 66 ( Merisor ) – Dealu Babii – Vulcan, km 1 + 010 – 5 + 010 “ din care:

          - suma de 7,28 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% către Inspectoratul de    Stat in Construcţii ;

                    - suma de 0,20 mii lei pentru dirigentie de santier;

-  suma de 55,05 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Modernizare si reabilitare DJ 668 A : Streisangeorgiu ( DJ 668 ) – Chitid  - Bosorod – Luncani – Alun – Tarsa – Costesti ( DJ 705 A ) , km 24 + 750 – 36 + 935 “ din care:

          - suma de 38,70 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% catre Inspectoratul de    Stat in Constructii ;

                    - suma de 16,35 mii lei pentru dirigentie de santier;

 - suma de  1,00 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare DJ 664 A Lupeni – Zona de agrement Straja , km 1 + 000 – 9 + 300 “ din care:

          - suma de 0,50 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% catre Inspectoratul de    Stat in Constructii ;

                    - suma de 0,50 mii lei pentru dirigentie de santier;

-  suma de  119,95 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Deviere DJ 742B : Blăjeni ( DN 74) – Criş – DJ 762 “ din care:

          - suma de 100,50 mii lei pentru construcţii montaj;

          - suma de 18,95 mii lei pentru achitarea cotei de 0,7% către Inspectoratul de    Stat in Construcţii ;

                    - suma de 0,50 mii lei pentru dirigenţie de şantier;

-  suma de 51,05 mii lei pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare DJ 666 : DN 66 ( Merisor ) – Dealu Babii – Vulcan, km 5 + 010 – 10 + 000 “ din care:

          - suma de 22,75 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% către Inspectoratul de Stat in Constructii ;

                    - suma de 17,80 mii lei pentru dirigentie de santier;

                    - suma de 10,50 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

          -  suma de 73,30 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Modernizare DJ 709F :    DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parang, km 6 + 600 – 10 + 325 “ din care:

             - suma de 51,82 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;

            - suma de 13,78 mii lei pentru dirigentie de santier;

                        - suma de 7,70 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei  de construire;

- suma de 4.057,00 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si consolidare pod peste raul Strei, pe DJ 668C, la km 0 + 890 “, astfel:

            - suma de 4.000,00 mii lei pentru elaborare proiect tehnic si lucrari de constructii montaj;

            - suma de 32,65 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;

            - suma de 20,00 mii lei pentru dirigentie de santier;

                        - suma de 4,35 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei  de construire;

   - suma de 2.600,65 mii lei pentru obiectivul de investitii “ Modernizare DJ 687K : DN 66 ( Bretea Strei ) – Silvasu de Jos – Silvasu de Sus – Manastirea Prislop, km 5 + 100 – 12 + 275 “, astfel:

            - suma de 2.570,00 mii lei pentru elaborare proiect tehnic si lucrari de constructii montaj;

            - suma de 16,60 mii lei pentru achitarea cotelor de 0,1 % si 0,7% catre Inspectoratul de Stat in Constructii ;

            - suma de 12,85 mii lei pentru dirigentie de santier;

             - suma de  1,20 mii lei pentru taxe si avize in vederea obtinerii autorizatiei  de construire;

            -suma de 35,00 mii lei necesară pentru achiziţionarea unei instalaţii portabile destinată cântăririi axă cu axă a autovehiculelor rutiere;

        La capitolul 87.02 “Alte acţiuni economice”, se cuprinde suma  de  2.962,70  mii lei 20,00 pentru plata unei cotizaţii şi suma de 2.942,70 mii lei  pentru :

-      pentru elaborare „Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă” suma de 169,70 mii lei,

-      pentru proiectul  ’’Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industrială Călan şi pregătirea de noi activităti” suma de 2.773,00 mii lei.

Prin Referatul privind necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri nr.1769 /2015, anexat alăturat, Serviciul Administrare drumuri şi achiziţii publice şi Serviciul tehnic şi proiectare, a solicitat alocarea de fonduri pentru obiectivele de investiţii aşa cum au fost prezentate la cheltuieli de capital.

Prin Referatul privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2015 a cheltuielilor privind derularea de proiecte finanţate/în curs de finanţare din fonduri pre şi post aderare nr.1287/2015, Serviciul Dezvoltare regională şi integrare europeană a solicitat alocarea de fonduri în vederea derulării contractelor de finanţare POR 2007 – 2013, ISPA, pentru proiectele depuse sau în elaborare la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara, aşa cum au fost prezentate la capitolele de cheltuieli.

            Prin Referatul  privind necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri nr.165/2015, anexat alăturat, Serviciul Autoritate Judeţeană de Transport solicită alocarea sumei de 35,00 mii lei pentru achiziţionarea unei instalaţii portabile destinată cântăririi axă cu axă a autovehiculelor rutiere.

           În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, adresei Ministerului Finanţelor Publice – Cabinet ministru nr.415001/05.01.2015, Hotărârii  Guvernului României nr.14/14.01.2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ -  teritoriale a sumelor din cote de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale , adresei Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara nr.1549/2015, sumele estimate a fi  alocate bugetului propriu al judeţului pe anii 2016 – 2018 sunt:

                                                                                                 

                                                                                                  -  mii lei -

Nr.crt	Denumire indicator	Estimări 2016	Estimări 2017	Estimări 2018
1.	Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor – TOTAL , din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu :	41.592	42.082	42.381
	-      susţinerea sistemului de protecţie a copilului	7.895	7.895	7.895
	-      susţinerea centrelor de asistenţă social a persoanelor cu handicap	9.806	9.806	9.806
	-      acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine	8.303	8.303	8.303
	-      învăţământ special şi centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din care: -      salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora -      cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională -      hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională	11.251 9.625 1.176 450	11.735 10.527 1.208	12.028 10.790 1.238
	-      alte sume	4.337	4.343	4.349
2.	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) total, din care: -alocări pentru asigurarea limitelor de venituri, conform HG nr.14/2015- anexa nr.1 -suma repartizată conform criteriilor din suma alocată pe judeţ prin HG nr.14/2015 – Anexa nr.2 şi Decizia şefului AJFP Hunedoara nr.1/2015	14.291 12.203 2.088	14.291 12.203 2.088	14.291 12.203 2.088
3.	Sume alocate din cote defalcate de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  (cod 04.02.04) total din care: - 27% din cota de18,5% din impozitul pe venit pentru bugetul judeţului, conform HG nr.14/2015 – anexa nr.1 - Alocări pentru asigurarea limitelor de venituri, conform HG nr.14/2015 – anexa nr.1	27.309 17.010 10.299	27.309 17.010 10.299	27.309 17.010 10.299

         În bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2015 se cuprinde suma de 16.000,00 mii lei în limita creditului intern accesat de Consiliul Judeţean Hunedoara.

         Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de  hotărâre pe care îl propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara.

                                               p. PREŞEDINTE,

                                            Dorin Oliviu Gligor

                                            VICEPREŞEDINTE     

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

         Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara şi estimările pentru pentru anii 2016 – 2018 se elaborează în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 şi ale Ordinului comun nr.159/38/2015 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale, conform Deciziei nr.2/26.01.2015 a Şefului administraţiei finanţelor publice a judeţului Hunedoara.

       Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate, pe formularele din “Scrisoarea -  cadru privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016 – 2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” nr.417563/2014.

         La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli se au în vedere prognozele   principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, politicile fiscale şi bugetare naţionale şi locale, prevederile acordurilor de  împrumuturi interne încheiate şi de garantare a împrumuturilor externe, politicile şi strategiile locale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele de dezvoltare economico – socială în concordanţă cu dezvoltarea la nivel naţional, regional şi judeţean.

 

Director executiv,

                                                       Lorita Amalia Băbuţ

Director executiv D.A.P.L.,

   Sorin Dumitru Ştefoni                                                       Serviciul Buget, Financiar

                                                                                                        Contabilitate                                                                                                                                                                                                        

                                                                                   Dan Daniela                                                                                                                    

                                                                                     Meda Mariana